HSBC Trinkaus & Burkhardt AG mit erneut verbesserten Geschäftszahlen im ersten Halbjahr 2007
Düsseldorf (ots)
- Betriebsergebnis im ersten Halbjahr um 15 % auf 119,9 Mio Euro
verbessert
- Nach-Steuer-Gewinn um 19,5 % auf 84,5 Mio Euro gesteigert
- Provisionsüberschuss liegt mit 165,0 Mio Euro 9,1 % über dem
VorjahreswertNach einem hervorragenden Geschäftsjahr 2006 und der überaus positiven Entwicklung der letzten Jahre war das erste Halbjahr 2007 von einer erneuten Ergebnissteigerung gekennzeichnet. Das Betriebsergebnis nahm im Vergleich zum Vorjahr um 15 % auf 119,9 Mio Euro zu. Der anteilige Jahresüberschuss konnte sogar um knapp 20 % auf 84,5 Mio Euro gesteigert werden. Alle Geschäftsbereiche der Bank konnten dabei ihre Vorjahresergebnisse erneut übertreffen.
Das sehr gute Ergebnis des ersten Halbjahres 2007 ist vor allem auf die erfreuliche Entwicklung des Zinsergebnisses und des Provisionsgeschäfts zurückzuführen. Auf unverändert hohem Niveau bewegt sich das Handelsergebnis.
Die Ergebnisse im Einzelnen:
Der Zinsüberschuss hat sich deutlich um 23,1 % auf 54,3 Mio Euro erhöht. Ausschlaggebend dafür sind zum einen die gestiegenen Einlagen unserer Kunden, denen hohe Forderungen an Kreditinstitute und gestiegene Forderungen an Kunden gegenüberstehen. Zum anderen wurden die Kundenmargen aus dem Passivgeschäft leicht verbessert. Das Zinsergebnis aus Finanzanlagen bleibt auf unverändert hohem Niveau.
Der Anstieg im Provisionsgeschäft von 9,1 % auf nunmehr 165,0 Mio Euro resultiert aus dem gestiegenen Ergebnis im Wertpapiergeschäft aufgrund der positiven Entwicklung an den Kapitalmärkten und des weiter verbesserten Ergebnisses im Emissions- und Strukturierungsgeschäft.
Das Handelsergebnis wurde trotz einer sehr hohen Ausgangsposition nochmals um 4,3 % auf 65,2 Mio Euro verbessert. Die stärkste Ertragssäule bleibt der Bereich Aktien und Aktien-/Indexderivate. Der starken Nachfrage nach Retail-Produkten unserer Marke HSBC Trinkaus Investment Products (www.hsbc-tip.de ) konnten wir mit einer Angebotserweiterung Rechnung tragen und darüber hinaus die Börsenzulassung für diese Produkte in der Schweiz erhalten.
Aus der Risikovorsorge ergibt sich ein positives Ergebnis in Höhe von 2,7 Mio Euro, das vor allem auf die Auflösung von Einzelwertberichtigungen und rückläufigen Wertberichtigungen auf Portfoliobasis zurückzuführen ist. Dennoch bleibt die Kreditrisikovorsorge vorsichtig und von strengen Bewertungsmaßstäben geprägt. Der Anstieg der Verwaltungsaufwendungen resultiert aus der gestiegenen Anzahl der Mitarbeiter als notwendige Basis für den expansiven Geschäftsverlauf und der höheren erfolgsabhängigen Vergütung. Höhere Beratungsleistungen im EDV-Bereich zur weiteren Modernisierung der IT-Infrastruktur erhöhten die anderen Verwaltungsaufwendungen. Die Aufwand-Ertrag-Relation bleibt aber nach 58,3 % im Vorjahr mit 58,4 % in 2007 auf nahezu unverändert niedrigem Niveau.
Segmentberichterstattung:
Alle Kundensegmente konnten im ersten Halbjahr ihre sehr hohen Vorjahresergebnisse nochmals übertreffen. Die höchste prozentuale Verbesserung des Ergebnisbeitrags aller Bereiche gelang dem Segment Vermögende Privatkunden vor allem in Folge der Ausweitung des Wertpapiergeschäfts. Der Firmenkundenbereich profitierte vor allem vom Zinsergebnis aus der Steigerung des Einlagevolumens sowie vom Corporate-Finance-Geschäft. Aber auch eine steigende Zahl von Kundenverbindungen und der daraus resultierende Zuwachs des Kreditportfolios mit guten Bonitäten trugen zum Erfolg bei. Der Geschäftsbereich Institutionelle Kunden konnte sein Vorjahresergebnis aufgrund des erfolgreichen Geschäftsverlaufs mit Asset-Management- und Fixed-Income-Produkten ausbauen. Der Handel verzeichnete eine deutliche Zunahme der Erlöse sowohl aus strukturierten Zinsprodukten als auch aus Aktien und Aktienderivaten.
Prognose:
Vor dem Hintergrund der positiven Weltkonjunkturprognosen und dem robusten Wachstum, vor allem in Deutschland, sind wir weiterhin vorsichtig optimistisch und sehen solide Ertragschancen für HSBC Trinkaus & Burkhardt. Bei stabilen Margen und gestiegenem Volumen wird sich das Zinsergebnis im Vergleich zum Vorjahr weiter steigern lassen. Aufgrund der guten Konjunkturaussichten in Deutschland erwarten wir zudem geringe Risikokosten. Die künftige Entwicklung des Provisions- und Handelsergebnisses hängt unverändert stark von der weiteren Entwicklung an den Kapitalmärkten ab. Hierbei ist die aktuelle Entwicklung an den Kreditmärkten allerdings belastend. Trotz der hohen Ausgangsbasis aufgrund der Erfolge der letzten Jahre ist der Vorstand zuversichtlich, das Betriebsergebnis auch im Jahr 2007 weiter steigern zu können.
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Rainer Pfuhler, Pressesprecher
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